住建局廉政风险点、廉政风险等级及防控措施表格
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序号
分管领导
责任股室
及责任人
风险点
廉政风险主要内容及表现形式
风险等级
防控措施
1
xx
办公室
xx
公章把关不严
公章保管不严、盖章随意
中
一是由专人负责公章保管；二是盖章时严格履行审批程序，经分管领导同意后用印
2
公务接待超标准
未严格落实中央八项规定精神
中
制定单位内部控制制度，严格按照公务接待相关标准执行
3
财务股
xx
财务报销审批不严
财政监督小组未严格把关、未批先支等
中
出纳人员支付时报销封面必须经局财务监督小组审核签字，分管领导、主要领导审批同意后支付。
4
行政审批股
xx
建筑工程施工许可证核发
不能一次性告知和说明所需材料
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住建局廉政风险点、廉政风险等级及防控措施表格
价格：10.00元
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